Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-87870
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.932.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.932.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes