Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 25.783.168
Nro. Solicitud de Transferencia
78937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.783.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-90982
Monto Contrato
₲ 25.783.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.519.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.519.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes