Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002303
Monto de la Factura
₲ 7.194.525
Nro. Solicitud de Transferencia
82719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-91247
Monto Contrato
₲ 7.194.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.841.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.841.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes