Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 3.775.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108032
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.775.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-94124
Monto Contrato
₲ 3.775.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.590.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.590.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes