Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002489
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-90739
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.413.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.413.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes