Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 13.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOPY S.A
RUC
80026620-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-98998
Monto Contrato
₲ 13.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.275.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.275.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271924
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes