Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 6.480.828
Nro. Solicitud de Transferencia
138539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.163.150
Retención DNCP
₲ 23.095
Retención IVA
₲ 176.750
Retención Renta
₲ 117.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123373
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.590.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.590.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado