Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 977.432
Nro. Solicitud de Transferencia
153273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.949
Retención DNCP
₲ 3.483
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123373
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.590.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.590.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado