Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 4.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.541.889
Retención DNCP
₲ 17.020
Retención IVA
₲ 130.255
Retención Renta
₲ 86.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129408
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.658.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.658.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315500
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado