Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027024
Monto de la Factura
₲ 7.912.088
Nro. Solicitud de Transferencia
119133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.524.252
Retención DNCP
₲ 28.196
Retención IVA
₲ 215.784
Retención Renta
₲ 143.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-126515
Monto Contrato
₲ 33.554.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.772.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.910.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304744
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud