Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 3.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.682
Retención DNCP
₲ 12.455
Retención IVA
₲ 95.318
Retención Renta
₲ 63.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121061
Monto Contrato
₲ 16.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.520.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.520.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306075
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado