Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003590
Monto de la Factura
₲ 26.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.376.949
Retención DNCP
₲ 95.096
Retención IVA
₲ 727.773
Retención Renta
₲ 485.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120384
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.675.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Telefónicos y cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado