Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 1.867.750
Nro. Solicitud de Transferencia
45818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.861.094
Retención DNCP
₲ 6.656
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120312
Monto Contrato
₲ 1.867.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304715
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud