Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123354
Monto Contrato
₲ 98.711.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.375.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.375.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305979
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado