Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 5.589.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.315.038
Retención DNCP
₲ 19.917
Retención IVA
₲ 152.427
Retención Renta
₲ 101.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123354
Monto Contrato
₲ 98.711.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.375.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.375.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305979
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado