Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 25.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108053
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.320.409
Retención DNCP
₲ 91.136
Retención IVA
₲ 697.473
Retención Renta
₲ 464.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121060
Monto Contrato
₲ 89.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.046.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.065.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado