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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121060
Monto Contrato
₲ 89.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.046.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.065.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado