Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 13.351.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.697.033
Retención DNCP
₲ 47.580
Retención IVA
₲ 364.132
Retención Renta
₲ 242.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121353
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.016.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.036.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304665
Nombre de la Licitación
04 - Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud