Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 5.557.915
Nro. Solicitud de Transferencia
63519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.285.476
Retención DNCP
₲ 19.806
Retención IVA
₲ 151.580
Retención Renta
₲ 101.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121181
Monto Contrato
₲ 5.557.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.285.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.285.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306141
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos y productos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado