Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 1.783.850
Nro. Solicitud de Transferencia
93519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.493
Retención DNCP
₲ 6.357
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
148/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122629
Monto Contrato
₲ 10.822.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.502.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.405.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303631
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia