Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.793
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122450
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.645.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.645.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304434
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado