Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.260
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122450
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.645.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.645.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304434
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado