Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 6.939.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.599.576
Retención DNCP
₲ 24.731
Retención IVA
₲ 189.266
Retención Renta
₲ 126.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120068
Monto Contrato
₲ 12.548.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.199.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.925.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel y Cartón
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica