Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO ORTIZ SALDIVAR
RUC
521409-2
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122848
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.163.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.163.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305747
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado