Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO ORTIZ SALDIVAR
RUC
521409-2
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122848
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.163.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.163.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305747
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado