Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO ORTIZ SALDIVAR
RUC
521409-2
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122848
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.163.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.163.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305747
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado