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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.414

Retención DNCP
₲ 6.586
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
104/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119482
Monto Contrato
₲ 6.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.852.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303607
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Telefonia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia