Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 2.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.479.210
Retención DNCP
₲ 9.290
Retención IVA
₲ 71.100
Retención Renta
₲ 47.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
104/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119482
Monto Contrato
₲ 6.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.852.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303607
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Telefonia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia