Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 1.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.923
Retención DNCP
₲ 4.077
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
104/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119482
Monto Contrato
₲ 6.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.852.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303607
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Telefonia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia