Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000238
Monto de la Factura
₲ 10.473.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138945
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.436.433
Retención DNCP
₲ 37.324
Retención IVA
₲ 285.641
Retención Renta
₲ 190.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128393
Monto Contrato
₲ 98.664.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.894.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.894.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316664
Nombre de la Licitación
Refracción de oficinas (Bloque Decanato, Secretaria General y Laboratorio de Química)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica