Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 3.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.741
Retención DNCP
₲ 13.759
Retención IVA
₲ 105.300
Retención Renta
₲ 70.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
012/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128287
Monto Contrato
₲ 3.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304729
Nombre de la Licitación
Nº 11 - Adquisición de Artículos de Oficina y Tintas/Tóner y Resmas de Papel (Con carácter sustentable)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud