Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 10.373.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.865.010
Retención DNCP
₲ 36.967
Retención IVA
₲ 282.914
Retención Renta
₲ 188.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120831
Monto Contrato
₲ 20.974.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.415.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.898.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302093
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales