Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.980.901
Retención DNCP
₲ 48.644
Retención IVA
₲ 372.273
Retención Renta
₲ 248.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121184
Monto Contrato
₲ 37.561.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.980.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.980.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302010
Nombre de la Licitación
RESTAURACION Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales