Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125919
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309715
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica