Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 13.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.812.578
Retención DNCP
₲ 48.013
Retención IVA
₲ 367.445
Retención Renta
₲ 244.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
154/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123118
Monto Contrato
₲ 18.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.692.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.531.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303633
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia