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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030068
Monto de la Factura
₲ 1.781.250
Nro. Solicitud de Transferencia
63406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.774.902

Retención DNCP
₲ 6.348
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119767
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.832.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.829.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301489
Nombre de la Licitación
Servicio de conexión a la red internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado