Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72642
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120968
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.584.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.489.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302069
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales