Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 34.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.946.765
Retención DNCP
₲ 123.462
Retención IVA
₲ 944.864
Retención Renta
₲ 629.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124386
Monto Contrato
₲ 104.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.851.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.851.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner y Cintas para impresoras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado