Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120928
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.980.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.644.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302004
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales