Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 16.216.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.421.597
Retención DNCP
₲ 57.790
Retención IVA
₲ 442.268
Retención Renta
₲ 294.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
137/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120958
Monto Contrato
₲ 69.697.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.486.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.280.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia