Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 34.531.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.838.829
Retención DNCP
₲ 123.058
Retención IVA
₲ 941.768
Retención Renta
₲ 627.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
003/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120382
Monto Contrato
₲ 52.822.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.934.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.232.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304692
Nombre de la Licitación
Nº 09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud