Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.531.250
Nro. Solicitud de Transferencia
104070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.173
Retención DNCP
₲ 9.020
Retención IVA
₲ 69.034
Retención Renta
₲ 46.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
416/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122646
Monto Contrato
₲ 19.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.811.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.811.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia