Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 3.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.485
Retención DNCP
₲ 12.106
Retención IVA
₲ 92.645
Retención Renta
₲ 61.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
416/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122646
Monto Contrato
₲ 19.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.811.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.811.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia