Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120013
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.744.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica