Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 2.380.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.812
Retención DNCP
₲ 8.483
Retención IVA
₲ 64.923
Retención Renta
₲ 43.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120538
Monto Contrato
₲ 34.863.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.606.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.344.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales