Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 6.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.582.696
Retención DNCP
₲ 24.667
Retención IVA
₲ 188.782
Retención Renta
₲ 125.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119903
Monto Contrato
₲ 18.099.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.164.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302185
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES Y OFICINAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales