Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 990.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.070
Retención DNCP
₲ 3.530
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122849
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.607.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado