Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013384
Monto de la Factura
₲ 3.574.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.379
Retención DNCP
₲ 12.739
Retención IVA
₲ 97.489
Retención Renta
₲ 64.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
007/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120623
Monto Contrato
₲ 4.592.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.416.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.413.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304715
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud