Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012205
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102813
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
53/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48924
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.555.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.555.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230397
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia