Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 6.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52569
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.326.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.286.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica